Нещо не мога да включа как се осчетоводява ДДС след като сме определили маржа и съответното ДДС. Според мен влиза само в дневника за продажби. 4532 в кредита, а в дебита.

давай направо като разход

Благодаря ти, той наистина е разход, а ти както винаги на ниво.

тц.....
не може да е разход
поскоро сторнирай 7гр като минаваш през разчетна сметка
напр. Дт/гр.7/разч.сметка//Кт гр.7 и после Дт гр.7/разч.сметка/Кт 4532

ники - технически си абсолютно прав - и аз така бих го направил - може би не през Дт на 7гр, но пък това едва е от значение....

по семинарите също така съветват... да се сторнира прихода, обаче ме гложди едно нещо.... и то е чл 26 т 4 ЗКПО...
та се чудя дали все пак и варианта с разхода не е позволен... защото ако ставаше дума да не си съберем необходимите документи и да си начислим ДДС - ясно - сторно на прихода, но в случая е съвсем друга грижата???

чл.26,т.4 ЗКПО- май чета нещо, дето не е така

И аз се забълтавих.
Ето какво си представих аз : за да си запазим стандартната любима операцийка 411/4532 за ДДС-то :
в момента когато имаме данъчно събитие вече знаем маржа и начисленото ДДС сторнираме
411/703 , както сме я взели за фактурата на клиента със сумата на вече изчисленото дължимо ДДС на маржа.
и после сладко - сладко си правим 411/4532 със ДДС-то , защото ние всъщност си го взимаме от клиента.
Но тогава възниква въпроса как да убедя счетоводния си софтуер фактурата да ми я вкара с нули като стойност в дневника , а път после Протокола за начисляване на ДДС-то.

при мен стоката си идва на стойност по договор например 100 евро и за толкова си я завеждам по 304/401, като си пускам протоколи в двата дневника, след като я продам имам марж който си се изчислява върху крайните суми между покупката и продажбата с операциите 4532/4531 със сумата на маржа
а стоката се изписва 702/304
в дневника ми влиза протокол с ддс от маржа и продажната фактура само с номер и клиент