Здравейте колеги. Влизам в непозната за мен материя относно счетоводното обслужване на такъв вид дейност. Прочетох доста неща и наистина се обърках. Затова реших да поставя тук няколко въпроса и ще се радвам на отзивчиви колеги , който ще ми помогнат да ми вдъхнат кураж.
Фирмата е новорегистрирана. Имаме назначен шофьор по трудов договор. За да се снабдим с камион и влекач изпратихме лицето в командировка да закупи такива .
1. Командировката
До тук добре - самолетен билет , нощувки в хотела - всичко е докуменатлно обвързано . Нощувките в хотела са издадени на лицето и то си е платило 6 процента ддс .- до прибирането му в България.
2. Покупка на камион
издадена фактура без начислено ддс . В самата фактура е объркано името ни , липсва и техния ВАТ номер ...но в самата спецификация към фактурата има нашата фирма този път правилно написана , копие от талона на автомобила и колеги забележете пише кешово плащане но не отразено никъде а остатъка по покупката е фактурирана и платено по банков път . На фактурата е отразена остатъчната стойност. Друго , което ми направи впечатление , че в спецификацията имат ВАТ номер - проверих го и е актуален. Какво следва да направя освен да я преведа , да си издам протокол ..и да го дам без право на данъчен кредит или бъркам..
2. Влекача по същия начин без начислено ддс , без ВАТ номер на доставчика , без печат на фирмата и без подпис . Само фактура. Тук как да процедирам
3. За да стигне до България тази машина лицето е зареждало с дизел . От страните дета е минавал са му издавали само касови бонове с платено ддс на тях.

Ще бъда благодарна на всеки отзовал се на помощ .

Май няма кой да ми помогне.