Здравейте, издадох протокол за анулиране на ф-ри/2бр/ В дневник продажби № на протокола ли описвам или № на анулираната ф-ра със знак минус. И кой чл. от ЗДДС или ППЗДДС казаваше това в 116 пише само за протоколите

с тези протоколи анулираш ГРЕШНО СЪСТАВЕНИ фактури, коите вече са отчетени от получателя, като в тях описваш основанието за анулиране. В случая става въпрос само за грешно оформен документ. Издаваш нова фактура, която включваш в дн. продажби. Ако анулираш на друго основание не съставяш протокол, а само КИ

КИ се издава при промяна на данъчната основа, при сгрешен документ той се анулира
ако е от предходен период се оформя протокол по чл 116 в 2 екз, а ако е през текущия нищо-просто я включваш със стойност 0 в дневник Продажби, а получателя не, все пак си прибираш оригинала

Редактирано от автора, 13.09.2008 22:27

виж си приложение 12 на ППЗДДС, там е описано кое влиза със знак плюс и кое със знак минус
номера на протокола не влиза в дневниците, а само номерата на фактурите

Редактирано от автора, 14.09.2008 12:20

а когато не е сгрешен, но трябва да се анулира, се издава КИ, не само при промяна на данъчната основа. криспи, ако имаш получен аванс, но сделката не може да бъде извършена поради някаква причина, издадената за аванса фактура се анулира с КИ, а не с протокол.

напълно съм съгласна с теб петя, пак е един вид промяна на данъчната основа-сделката не се е състояла, но няма грешен реквизит.
при грешен реквизит се налага анулиране

Редактирано от автора, 14.09.2008 22:04

ППЗДДС

"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя."

"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."

Не съвсем по темата, но какво става ако оригинала на анулираната фактура се загуби по пощата (т.е. не мога да събера трите копия от анулираната фактура в кочана с ръчните фактури).

първо набери доказателства че загубена" по пощата "

На мен ми се случи точно това, което МП казва - загуби се оригинала на фактура от кочан, издадена от нас, която беше за анулиране в периода, в който е издадена. Имам доказателства, че фактурата наистина е загубена, обаче от тук нататък какво? Не знам какво трябва да направя?!? Ако сте имали вече такъв казус, моля помогнете! Благодаря!

Здравейте,искам да попитам.Не сме регистрирани по ДДС,издали сме ф-ра на фирма регистрирана по ДДС, мога ли да анулирам ф-рата,която е издадена м.януари.Сега откриваме че булстата на клиента е сгрешен.Ще пуснем протокол с днешна дата,и нова ф-ра.Трябва ли да издадем и КИ за старата ф-ра?

Откъде да дръпна протокола?

Все пак в дневника номера на анулираната ф-ра ли трябва да влези или номера на протокола за анулиране?