здравейте,
моля ви за помощ..спешно ми е
Как да осчетоводя разходна фактура за аванс от наш клиент през 2008 г. който превежда парите по личната сметка на шефа, а не на фирмената. Но през 2009г. по мой съвет тези пари са внесени отново с вносна бележка /демек фиктивно / от клиента ни, но по фирмената сметка.
фирмата не е по ддс и извършва услуги.
аз мисля че може така:

411 / 412 2000 първа ф-ра /аванс/
с-ка на собств. 498 / 411 2000
503 / 498 2000 през 2009год.

411/703 4500 обща сума
412/411 -2000 за аванса
503/411 2500 за втората ф-ра
правилно ли са осчетоводяванията