Дадоха ми този адрес та да питам и Вас.
Не знам как да контирам :1.Шефа е платил със свои пари да се извърши основен ремонт на сградата 42000,00лв.
Имам издадена фактура от доставчика .Аз направих:
402/151
613
4531/402 ама май не е вярно .
Помогнете ,че съвсем се оплетох.
Ремонта още не е започнал а е платено през м.12.07год.

Сметка 151 е сметка за финансирането от шефа ли е. Той директно е платил аванс на доставчика ли. Ако имаш само преведен аванс, без да имаш разходи защо вземаш втората операция 613, 4531/402. Аз бих взела следните операции:
Д-402
Д-4531
К- 401/партидата на доставчика/ Салдото ще остане по 402 и ще означава че са преведени пари на доставчика като аванс. Трябва да погледнеш датите на превода и ф-рата - превода трябва да предхожда датата на фактурата. Но може би по-редно е било шефа да преведе сумата във фирмата, а от фирмата да бъдат преведени на доставчика.

ани - няма грижа с аванса - има писмо на мургина )))